Информация о бюджетных программах
 ГУ «Управление ветеринарии Западно-Казахстанской области»
 на 2018 год

ГУ «Управление ветеринарии Западно-Казахстанской области» на 2018 год утверждено 2 бюджетные программы:
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии»;
028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»;

Информация по бюджетным программам


Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016год    

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

тысяч тенге

66913,8

 

73331,0

74915,0

77180,0

80350,0

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

66913,8

73331,0

74915,0

77180,0

80350,0

 

Показатели прямого результата

Ед-ца измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период


2016год

 

2017год


2018год


2019год


2020год

Кадровый состав для выполнения возложенных функций

шт.ед.

 

37

38

 

38

 

38

 

38

 

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год    

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Услуги по доставке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

тысяч тенге

2337,3

2400,0

5795,0

6085,0

6328,0

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2337,3

2400,0

5795,0

6085,0

6328,0

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период


2016год


2017год


2018год


2019год


2020год

Доставка ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

тыс.доз

4864,1

5001,2

4899,6

4876,4

4662,1

Стоимость транспортировки            1 тыс.доз

1 у.е.в.п.

512,94

1093,14

1182,75

1247,84

1357,33